Audrey_Boussin
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❓Vos questions de l'été 24'
Bonjour à tous, Je suis ravie de vous retrouver après des vacances (je l’espère) reposantes et d’attaque pour cette rentrée. Revenons à nouveau sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support au cours des 2 derniers mois. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page. Bonne reprise et bonne lecture 😊 ! Mon client a quitté le cabinet et je souhaite supprimer le dossier de mon portefeuille, comment procéder ? Bonne nouvelle, fini les demande sur le support pour supprimer un dossier ou des dossiers de votre portefeuille. En tant qu’administrateur, vous avez dorénavant la main pour le faire en toute autonomie. Suivez le guide ! Vous pouvez initier une demande de suppression depuis : Le module Entreprises du cabinet dans la vue Saisie : Cliquez sur le bouton Gérer le dossier client ; Cliquez sur la petite poubelle rouge en haut à droite dans le panneau latéral qui s’ouvre ; Acceptez les conditions de suppression en cochant la case prévue à cet effet en bas de page, puis validez la demande en cliquant sur Initier la suppression. Le module Entreprises du cabinet dans la vue Portefeuille : Cochez la case à gauche du ou des dossiers que vous souhaitez supprimer ; Cliquez sur le bouton Supprimer du portefeuille en bas de votre écran. Acceptez les conditions de suppression en cochant la case prévue à cet effet en bas de page, puis validez la demande en cliquant sur Initier la suppression. Les conséquences de la suppression varient en fonction de l’entité qui porte l’abonnement : 1er cas : Client sans abonnement de gestion ou abonnement de gestion du client payé par votre cabinet Arrêt de la facturation immédiat. Accès au dossier pendant 30 jours après initiation de la suppression. Passé ce délai, coupure des accès au dossier. Envoi par e-mail des données du dossier au format ZIP à votre cabinet ainsi qu’à votre client. Suppression définitive des données sur Pennylane 6 mois après la demande de suppression conformément à la Convention de traitement des données personnelles. 2ème cas : Abonnement de gestion payé par le client Arrêt de la facturation immédiat. Coupure des accès au dossier immédiatement pour vous, mais pas pour votre client. Envoi par e-mail des données du dossier au format ZIP à votre cabinet. 📖 N’hésitez pas à consulter notre article du Centre d’aide Supprimer un dossier sur Pennylane pour encore plus de détails sur cette fonctionnalité. Je n’arrive pas à récupérer des transactions antérieures via la console JeDéclare sur Pennylane, j’ai pourtant relancé la collecte sur cette période. Comment faire ? Vous venez de connecter un compte bancaire via la console JeDéclare (JDC) sur Pennylane mais les transactions antérieures à la connexion (et postérieures à l’activation du mandat) n’apparaissent pas bien que le compte soit correctement synchronisé et que vous ayez relancé la collecte pour la périodicité souhaitée dans JDC. Vous pouvez dans ce cas récupérer vos transactions manquantes en interrogeant vous-même directement JDC. Vous pouvez procéder de 2 manières : Depuis le module de transactions Pennylane Cliquez sur le bouton Ajouter une transaction en haut à droite de votre écran puis sélectionner Par synchronisation. Sélectionner le compte bancaire concerné. Renseignez la période sur laquelle les transactions sont manquantes. ✍️ La période renseignée ne pas être supérieure à 31 jours. Vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire pour couvrir une période plus longue. Cliquez sur Prévisualiser. Les transactions sur la période sélectionnée apparaissent avec un statut différent selon leur état : Manquantes : les transactions ne sont pas disponibles dans Pennylane mais sont prêtes à être importées. ✔️ : les transactions sont déjà importées dans Pennylane (et consultables dans le module Transactions). 🗑️ : les transactions ont été importées puis supprimées. Sélectionnez tout ou partie des transactions que vous souhaitez importer. Cliquez sur Récupérer les transactions pour valider l’import. Vous êtes automatiquement redirigé vers le module Transactions. Vos transactions manquantes bien été importées ! Depuis les paramètres entreprise Rendez-vous dans la section Connexions bancaires. Cliquez sur les trois petits points à droite du compte bancaire concerné puis sélectionner Récupérer des transactions. A partir de ce point, procédez comme dans la première manière. N’hésitez à utiliser cette fonctionnalité si vos transactions antérieures ne remontées pas via la connexion JeDéclare avant de contacter le support. Je n’arrive pas à importer mon état des immobilisations, j’ai un message d’erreur m’indiquant que mes comptes n’existent pas, pourtant c’est bien le cas. Quelle est la solution ? Il faut tout de même dans un premier, vérifié que les comptes d’immobilisations en erreur existent bel et bien dans le plan comptable du dossier. Si ce n’est pas le cas, il faudra les créer depuis le module Dossier du client > Plan comptable. Si c’est bien le cas, il vous suffit de modifier votre fichier d’import afin de supprimer le ou les zéros qui se trouvent à la fin de vos numéros de compte. En erreur : À renseigner : ✍️ Une nouvelle colonne obligatoire doit être dorénavant présente dans vos imports d’immobilisations, il s’agit de la Date de reprise. Retrouvez ✨ici notre article sur l’import d’un état des immobilisations pour réaliser la procédure pas à pas. 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Mon client a quitté le cabinet et je souhaite supprimer le dossier de mon portefeuille, comment procéder ? Je n’arrive pas à récupérer des transactions antérieures via la console JeDéclare sur Pennylane, j’ai pourtant relancé la collecte sur cette période. Comment faire ? Je n’arrive pas à importer mon état des immobilisations, j’ai un message d’erreur m’indiquant que mes comptes n’existent pas, pourtant c’est bien le cas. Quelle est la solution ? Non, je ne me posais aucune de ces questions!❓Vos questions du mois de Juin 24'
Bonjour à tous, Ravie de vous retrouver pour notre publication mensuelle. Comme chaque mois, nous allons passer en revue les questions les plus fréquemment posées au support ces dernières semaines avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃. Bonne lecture ! Je ne parviens pas à ajouter un utilisateur Entreprise sur un dossier lorsque je tente de l’inviter depuis la section Gestion de l’équipe. Il ne se passe rien. Comment faire ? Tout d’abord, vérifiez que cet utilisateur Entreprise n’existe pas déjà sur Pennylane depuis le module Utilisateurs. Si l’utilisateur existe déjà bel et bien, pour l’ajouter comme utilisateur Entreprise sur un dossier procéder comme suit : Cliquez sur le profil utilisateur (toujours depuis le module Utilisateurs). Dans le panneau latéral qui s’affiche, allez dans la partie Entreprise. Dans l’encart, Associer une entreprise, renseigner le numéro Siren ou le nom du dossier que vous souhaitez ajouter à cet utilisateur. Si l’utilisateur n’existe pas, vous pouvez l’ajouter en passant par Nouveau > Utilisateur entreprise depuis la page d'accueil : ✍️ L’ajout d’un utilisateur Entreprise depuis la section Gestion de l’équipe dans le module Paramètres entreprise est réservé au dirigeant lorsqu’il souhaite inviter lui-même un nouvel utilisateur. Je souhaite modifier les dates d’un exercice comptable mais je n’y arrive pas et je ne comprends pas pourquoi ? Les modifications de dates d'exercice se font dans les Paramètres du dossier > Informations entreprise > Tenue comptable. Si la modification concerne le premier exercice comptable, vérifiez premièrement que la date de création de l’entreprise est correcte afin de renseigner votre premier exercice aux bonnes dates. La date de création est visible et modifiable dans l’onglet Général. Vous pouvez modifier les dates d'exercice en procédant comme suit : Supprimez tous les exercices postérieurs à l’exercice que vous souhaitez modifier ; Modifiez les dates de l’exercice pour le rendre correct ; Créez les exercices suivants de manière chronologique et sans coupure, la date du jour doit obligatoirement être incluse dans un exercice ouvert ; Appliquez les changements. Veillez bien à n’effectuer cette étape qu’après avoir observé toutes les autres sinon vous risquez d’avoir un message d’erreur. ✍️ La suppression des exercices postérieurs n’entraîne pas de pertes de données. 📖 N’hésitez pas à consulter l’article du Centre d’Aide sur le Paramétrage des exercices comptables. Je dois importer un FEC sur un dossier mais des éléments sont déjà présents dessus pour le même exercice. Comment procéder pour ne pas avoir de doublons ? Si des écritures sont déjà présentes sur le dossier et qu’elles font doublons avec les écritures du FEC, 2 solutions s’offrent à vous pour préparer préalablement le dossier : 1 - Archiver les données déjà présentes Cette action consiste à supprimer en masse de manière non définitive les données déjà présentes entraînant ainsi l’annulation des écritures associées en comptabilité. Pour ce faire, allez dans les Paramètres > Saisie > Actions, puis dans Archivage ou restauration multiple. Renseignez les dates de la période souhaitée. Sélectionnez les éléments à archiver (Factures fournisseurs, factures clients, transactions bancaires). Cliquez sur Archiver. Répétez l’opération si tout n’a pas été archivé du premier coup. ⚠️ Les écritures suivantes ne peuvent pas être archivées : Les OD de TVA générées dans Pennylane suite à une télédéclaration ne peuvent être ni modifiées ni supprimées : il faudra passer une OD manuelle pour les annuler. Les écritures de ventes liées aux factures éditées dans Pennylane ne pourront pas être archivées de cette manière, il faudra également passer des OD pour annuler les doublons. Les écritures d'OD de manière générale. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Suppression multiple disponible sous la fonction d'archivage pour les supprimer en cochant la case Opérations diverses (OD). Cette action est définitive. </aside> ✍️ Les factures et les transactions archivées ne sont plus visibles dans l’interface Gestion. Si les données présentes dans l’exercice proviennent d’un précédent import (FEC provisoire par exemple), il faut supprimer ce FEC directement depuis le module d’imports en cliquant sur la poubelle rouge. Pour cela l'exercice doit bien être ouvert et les écritures ne doivent pas être validées. Vérifiez dans les paramètres du dossier que c'est bien le cas. 2 - Extourner la balance générale et les balances auxiliaires Cette action consiste à remettre à zéro la comptabilité sans perte de données sur l’interface gestion. Vous pouvez procéder de 2 façons pour extourner les balances du dossier : Importez les balances extournées. Exportez la balance générale et les balances auxiliaires de l’exercice concerné au format XLS depuis Pennylane. Modifiez votre fichier pour y ajouter une colonne date et indiquer pour toutes les lignes la date de clôture de l’exercice concerné. Ajoutez également une colonne Code Journal et indiquez pour toutes les lignes le code journal OD ou celui du journal spécifique de votre choix. Importez votre fichier en passant par un import d’écritures et en inversant la correspondance des colonnes Débit et/ou crédit et Crédit. Saisissez manuellement une écriture d’OD à la date de clôture de l’exercice concerné en passant les soldes de vos comptes débiteurs au crédit et inversement. Vous l’aurez compris, il est préférable de privilégier la deuxième solution si votre client a déjà soumis un certain nombre de factures via l'interface de gestion et/ou a émis des factures de ventes via Pennylane les années précédentes, afin d'éviter toute perte de suivi. Retrouvez ✨ici notre article sur l’import de FEC qui a fait l’objet de quelques améliorations afin d’être encore plus complet. Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances bien méritées. On se retrouve en pleine forme en septembre pour notre publication mensuelle des questions de l’été ☀️. Merci de m’avoir lue et à bientôt ! 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je ne parviens pas à ajouter un utilisateur Entreprise sur un dossier lorsque je tente de l’inviter depuis la section Gestion de l’équipe. Il ne se passe rien. Comment faire ? Je souhaite modifier les dates d’un exercice comptable mais je n’y arrive pas et je ne comprends pas pourquoi ? Je dois importer un FEC sur un dossier mais des éléments sont déjà présents dessus pour le même exercice. Comment procéder pour ne pas avoir de doublons ?❓Vos questions du mois de mai 24'
Bonjour à tous, Ravie de vous retrouver pour cette publication mensuelle. Penchons-nous, comme tous les mois, sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support ces dernières semaines, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃. Bonne lecture ! J’ai un écart entre le résultat affiché sur ma balance générale et celui indiqué lorsque je veux clôturer mon exercice. Comment expliquer cette différence ? Cela peut arriver lorsqu’un ou plusieurs comptes comptables du dossier n’ont pas de poste du compte de résultat renseigné. Pour configurer le poste du compte de résultat d’un compte comptable, rendez-vous dans le module Etats financiers puis sur l’onglet Compte de résultat. Vérifiez que la période considérée correspond bien à celle de l’exercice à clôturer. Une bannière orangée avec le sigle Attention est visible en haut de votre écran lorsqu’un compte comptable n’a pas de poste affecté. Cliquez sur le bouton Configurer qui se trouve sur la bannière ou sur le bouton Configurer les postes en haut à droite de votre écran. Un volet latéral s'affiche, listant les postes de configuration et leurs comptes comptables associés, avec les comptes non affectés en tête de liste. Choisissez pour ces derniers dans le menu déroulant le poste approprié. Le tour est joué, la configuration s’enregistre automatiquement. Pourquoi l'écriture de récupération de TVA ne se génère pas automatiquement lorsque je lettre ma facture avec une écriture d'OD ? Lorsque vous utilisez une écriture d'OD pour solder une facture réglée par le compte personnel d'un associé ou en espèces via la caisse par exemple, vous pouvez constater une différence dans le traitement automatique de la récupération de TVA. En lettrant vos écritures, vous avez peut-être effectivement remarqué que l'écriture de récupération de TVA ne se génère pas automatiquement dans certains cas, contrairement à d'autres. Cela dépend du compte de contrepartie utilisé dans votre écriture d’OD. Le comportement actuel de Pennylane est le suivant : Si votre écriture d’OD contient un compte de classe 5, l’écriture de récupération de TVA se génère automatiquement ; Si elle contient un compte de classe 4 ou d’une autre classe, l’écriture de récupération de TVA ne se génère pas automatiquement. Il faudra dans ce cas saisir l’écriture de récupération de TVA manuellement. J’ai voulu ajouter un collaborateur sur mon cabinet sans succès car ce dernier a déjà un accès “Entreprise”. Que faire dans ce cas ? Cela signifie que l’adresse mail renseignée est déjà rattachée à un profil utilisateur Entreprise. Pour remédier à cela, 2 possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez inviter l’utilisateur concerné à changer l’adresse e-mail de son compte. Pour connaître la manipulation à observer pour effectuer ce changement, je vous invite à consulter le point 3, des questions du mois d’avril 2024. Une fois la modification effectuée, vous pourrez créer le profil utilisateur comptable avec l’adresse mail professionnelle de votre collaborateur. Les deux profils utilisateurs sont conservés dans ce cas. Vous pouvez contacter le support afin qu’un opérateur renseigne l’utilisateur comme utilisateur comptable et le rattache à votre cabinet sur le profil déjà existant. Cette manipulation entraîne une révocation des droits utilisateur Entreprise. S'il doit conserver un profil utilisateur Entreprise sur un dossier, il faudra lui recréer un nouveau profil utilisateur Entreprise et le rattacher au dossier. ⚠️ Seul un administrateur du cabinet peut ajouter un collaborateur. Retrouver ✨ici la procédure à suivre pour ajouter un collaborateur. 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? J’ai un écart entre le résultat affiché sur ma balance générale et celui indiqué lorsque je veux clôturer mon exercice. Comment expliquer cette différence ? Pourquoi l'écriture de récupération de TVA ne se génère pas automatiquement lorsque je lettre ma facture avec une écriture d'OD ? J’ai voulu ajouter un collaborateur sur mon cabinet sans succès car ce dernier a déjà un accès “Entreprise”. Que faire dans ce cas ? Non, je ne me posais aucune de ces questions!❓Vos questions du mois d'Avril 24'
Bonjour à tous, Dans cette dernière ligne droite de la période fiscale, revenons comme tous les mois sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support ces dernières semaines, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃. Bonne lecture ! Je souhaite effectuer une demande de remboursement de TVA annuelle mais je ne trouve pas le formulaire 3517DDR, comment faire ? Bonne nouvelle, la demande de remboursement de TVA annuelle est dorénavant disponible sur Pennylane. Vous la trouverez depuis le module Fiscalité > Mes déclarations en cliquant le bouton Autres déclarations. ✍️ N’oubliez pas de renseigner le montant du remboursement du crédit de TVA sur la ligne 50 de votre déclaration de TVA annuelle et de la télédéclarer avant l’envoi de votre formulaire de remboursement. Ma déclaration de paiement du solde d’IS a été rejetée et je ne comprends pas pourquoi ? Plusieurs motifs peuvent expliquer un rejet de votre déclaration de paiement du solde d’IS de la part de la DGFIP. Je vous expose ci-dessous les 2 motifs qui reviennent le plus fréquemment et vous indique comment procéder dans ce cas. Rejet 072 - dépôt invalide, réalisé en dehors de la plage autorisée Si votre déclaration de paiement du solde d’IS est rejetée pour ce motif, je vous invite à vérifier l’exercice concerné par cette déclaration depuis le module Fiscalité > Mes déclarations. Il est fort probable que vous ayez déclaré le paiement du solde d’IS de l’exercice suivant (2024 au lieu de 2023). Par défaut, Pennylane renseigne les dates de l’exercice courant sur la déclaration. Vous pouvez modifier votre déclaration de paiement du solde d’IS en cliquant sur le bouton Autres actions > Rouvrir cette déclaration pour modification et modifier la périodicité. Vous pouvez également supprimer la déclaration rejetée et créer une nouvelle déclaration en veillant à bien renseigner les bonnes dates de début et de fin de clôture de l’exercice concerné. Rejet 159 - obligation fiscale non valide pour la période déclarée Si votre déclaration de paiement du solde d’IS est rejetée pour ce motif, le rejet est généralement dû à un mauvais code ROF IS. Ce code est à renseigner lors de la création de votre première déclaration (autre que la TVA) depuis Pennylane. Une fois la première déclaration télédéclarée, vous ne pouvez plus le modifier. Il faut dans ce cas, préciser avec le SIE du dossier le code ROF IS attendu et faire une demande de modification à l’équipe support de Pennylane. À l’heure actuelle, seul notre partenaire Teledec à la main pour effectuer ce changement. Une fois effectué, il s’appliquera automatiquement à vos prochaines déclarations. Est-il possible de modifier l’adresse mail d’un utilisateur ? Il est tout à fait possible de modifier l’adresse mail d’un utilisateur comptable ou dirigeant. La procédure est différente selon le cas de figure. Changement de l’adresse mail pour une nouvelle Chaque utilisateur peut changer sa propre adresse mail depuis son profil utilisateur Pennylane, accessible en cliquant sur ses initiales ou sa photo en haut à droite de son écran. Allez sur Mon compte puis dans l'onglet Général, renseignez votre nouvelle adresse mail et cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre modification. Un mail vous est alors envoyé sur votre adresse actuelle de connexion vous permettant de valider le changement et le rendre ainsi effectif. Modification d’une adresse mail suite à une erreur de saisie Dans ce cas, il n’est pas possible de procéder comme indiqué précédemment, aucune adresse mail fonctionnelle n’étant renseignée. Il faudra faire la demande de modification de l’adresse mail erronée auprès de l’équipe support Pennylane.❓Vos questions du mois de Mars 24'
Je m’appelle Audrey et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis contente de vous retrouver sur le forum 😉. Comme d’habitude, revenons sur les questions qui sont revenues le plus fréquemment sur le support le mois dernier, avec leurs pistes de réponse. N’hésitez pas à réagir en commentaire et à voter dans le sondage en bas de page 😃 Bonne lecture ! Je souhaite saisir une FNP ou une FAE mais je ne peux pas renseigner la TVA, que faire ? Vous devez renseigner la date d’application de la FNP ou FAE en amont afin d’activer les champs de TVA et pouvoir sélectionner le taux de votre choix. ⚠️ Assurez-vous de renseigner la date d'application avant le montant HT afin que le calcul s’effectue correctement et vous évitez ainsi une ressaisie. Peu intuitif, vous dites ? Je vous l’accorde mais soyez rassurés, notre équipe Produit en a bien conscience et envisage un ajustement afin d’améliorer cela. Puis-je ajouter un dossier ayant le même numéro SIREN qu’un dossier déjà existant sur Pennylane ? Votre client/cliente a deux activités et vous souhaitez créer un dossier sur Pennylane pour chacune d’entre elles. Problème, Pennylane vous bloque l’ajout du second dossier car le numéro SIREN est déjà utilisé. Rassurez-vous, vous pouvez tout de même créer votre second dossier en observant l’une des méthodes suivantes : Renseignez le numéro SIRET à la place du numéro SIREN dans le dossier déjà existant pour permettre la création du second. Vous pouvez effectuer cette modification directement depuis le dossier dans le module Paramètres > Informations Générales dans l’onglet Général ou depuis votre portefeuille en cliquant sur Gérez le dossier client dans l’onglet Infos Entreprise. Créez le second dossier en cliquant sur Je ne trouve pas l’entreprise et indiquez que l’entreprise n’a pas encore de numéro SIREN puis validez votre création. Ensuite, dans le dossier nouvellement créé, renseignez le numéro SIRET à la place du numéro SIREN en suivant le même chemin qu’à la première méthode. ✍️ La méthode à choisir dépend des spécificités déclaratives de chaque dossier : Pour la TVA, utilisez le numéro SIREN pour le dossier ayant des obligations déclaratives et le numéro SIRET pour l'autre. Si les deux nécessitent des déclarations de TVA, vous devez procéder aux déclarations du dossier avec le numéro SIRET directement auprès de l'administration fiscale. Pour les liasses fiscales, Pennylane permet la déclaration pour les deux dossiers. Veillez à renseigner correctement le SIREN à la création de chacune des liasses et vérifiez le code ROF pour distinguer chaque activité. Cette précision assure que les impôts traitent et attribuent correctement les informations déclarées pour chaque activité. J’ai un écart sur le module Intercos alors que mes comptes sont bien réciproques, comment est-ce possible ? Cela peut se produire lorsque l’un des dossiers à comparer a un exercice fiscal décalé. Dans ce cas, vous pouvez créer l’interco sur la période complète des deux exercices puis filtrer le compte de chaque dossier sur son exercice fiscal. Prenons l’exemple de la société B qui clôture son exercice au 31/12/2023 dans laquelle je crée mon interco et que je compare à la société A dont l’exercice fiscal s’étend du 01/10/2022 au 30/09/2023. La période renseignée est par défaut celle de l’exercice fiscal de la société B. En modifiant la période de l’interco pour renseigner celle allant du 01/10/2022 au 31/12/2023 et en filtrant la période de chaque compte sur l’exercice fiscal de chacun des dossiers, le module n’affiche plus d’écart. ✍️ Lors de l’export de votre interco, veillez à bien renseigner la période complète des deux exercices. Pour en savoir davantage sur l’utilisation du module Intercos, n’hésitez pas à consulter notre article Utiliser le module Intercos. En suivant les conseils et les bonnes pratiques partagés, vous mettez toutes les chances de votre côté pour optimiser votre utilisation de Pennylane. N'hésitez pas à consulter nos ressources en ligne et à nous contacter si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire. Merci de m’avoir lue et à bientôt ! 🚨 Afin de juger la pertinence de ces articles, nous voudrions savoir : Vous posiez-vous l'une de ces questions ? Je souhaite saisir une FNP ou une FAE mais je ne peux pas renseigner la TVA, que faire ? Puis-je ajouter un dossier ayant le même numéro SIREN qu’un dossier déjà existant sur Pennylane ? J’ai un écart sur le module Intercos alors que mes comptes sont bien réciproques, comment est-ce possible ? Non, je ne me posais aucune de ces questions!
